附件

常德市供销合作总社

2025年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市供销合作总社单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市供销合作总社单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

（二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（三）根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

（四）参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

（五）指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（六）指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（七）指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

（八）研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

（九）指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市供销合作总社内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。

所属事业单位分别是：市供销社信息中心。

（二）决算单位构成。常德市供销合作总社单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市供销合作总社单位本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市供销合作总社单位本级）

第二部分    部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1312.63万元。与上年相比，增加65.36万元，增长5.24%，主要是因为人员经费正常调整，相关社保、公积金、工资福利支出增加。支出总计1312.63万元。与上年相比，增加65.36万元，增长5.24%，主要是因为人员工资福利、社会保障缴费等基本支出增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障供销综合改革、基层社建设、为农服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1312.63万元，其中：财政拨款收入1312.53万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1312.63万元，其中：基本支出1245.57万元，占94.9%；项目支出67.06万元，占5.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1213.53万元。与上年相比，增加73.98万元,增长5.97%，主要是因为人员工资福利、社保缴费等财政拨款增加。财政拨款支出总计1213.53万元。与上年相比，增加73.98万元，增长5.97%，主要是因为人员相关基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1312.53万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.98万元，增长5.97%，主要是因为人员基本工资、社保缴费、公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1312.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出265.44万元，占20.22%；农林水（类）支出31.61万元，占2.41%；商业服务业等（类）支出959.13万元，占73.08%；住房保障（类）支出56.34万元，占4.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1115.91万元，支出决算数为1312.52万元，完成年初预算的XX%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为23.06万元，支出决算为174.52万元，完成年初预算的756.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休社保部分未纳入预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.32万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.81万元；由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是人员死亡抚恤具有不可预见性，按政策据实发放抚恤金。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为42.33万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的9.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险指标纳入行政运行当中。

5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为150万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的21.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按项目实施进度据实列支农业生产发展相关专项。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为960.92万元，支出决算为628.28万元，完成年初预算的65.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是有部分支出纳入事业运行当中。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.54万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际开展情况列支。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为6.3万元，支出决算为312.31万元，完成年初预算的4956.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算到行政运行当中。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.45万元，支出决算为56.34万元，完成年初预算的86.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是公积金缴存基数调整，按实际缴存情况支出。

按照支出功能分类，商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）支出规模占比较高，2025年度决算数为959.13万元，占一般公共预算财政拨款支出总额73.08%，主要用于市供销社机关及下属信息中心人员工资福利、机关正常运转、供销综合改革、为农服务业务开展等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1245.57万元，其中：

人员经费1061.95万元，占基本支出的85.26%,主要包括本工资220.78万元、津贴补贴98.02万元、奖金213.29万元、绩效工资4.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.18万元、职工基本医疗保险缴费35.96万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金58.50万元、医疗费32.40万元、其他工资福利支出4.33万元、退休费158.40万元、生活补助145.51万元、其他对个人和家庭的补助16.12万元等。

公用经费183.62万元，占基本支出的14.74%，主要包括办公费9.98万元、印刷费0.52万元、电费2.00万元、邮电费10.49万元、物业管理费8.67万元、差旅费9.90万元、维修（护）费1.50万元、会议费1.48万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.50万元、委托业务费20.00万元、工会经费3.40万元、福利费24.28万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用35.63万元、其他商品和服务支出51.32万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.95万元，完成预算的65.83%；与上年相比减少2.02万元，降低33.84%。决算数小于预算数的主要原因是湘办通严控公务接待等。决算数小于上年数的主要原因是湘办通严控公务接待，省内0接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比；与上年相比无增减变动。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年度无因公出国（境）相关支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，与上年相比无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要用于公务车辆燃油、保险、维修保养、年检等支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.45万元，完成预算的18%；与上年相比减少2.02万元，降低81.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待标准、压减非必要公务接待活动。决算数小于上年数的主要原因是严格执行公务接待管理规定。2025年度共接待来访团组5个、来宾25人次，主要是供销系统调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出183.62万元，比上年决算数增加0.38 万元，增长0.21%。主要原因是：部分运维、委托业务类支出小幅增加，同时落实党政机关过紧日子要求，从严压减一般性消耗类开支，总体规模基本持平

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费1.48万元，

（1）2月27日全市供销系统农业社会化服务座谈会议，三类会议，人数26人，支出0.11万元

（2）3月12日农资保供会议暨业务会议，三类会议，人数 31 人，支出0.17万元；

（3）4月25日供销系统财务工作会议，三类会议，人数20人，支出0.11万元；

（4）5月14日第四届理事会议，三类会议，人数69人，支出0.53万元；

（5）1月6日理事会主任会议、监事会会议，三类会议，人数31人，支出0.19万元；

（6）9.29日关于召开四届理事会五次会议暨理事会主任会，三类会议，人数34人，开支0.18万元；

（7）7月18日供销社主任会议，三类会议，人数18人，支出0.10万元

（8）11月14日流动供销工作推进会议，三类会议，人数12人，支出0.05万元

（9）11月24日全市化肥冬储工作会议暨供销大集工作会议，三类会议，人数21人，支出0.11万元

（10）12月22日老干部新春座谈会，三类会议，人数24人，支出0.12万元

开支培训费0万元，2025年本部门开支培训费0万元。

2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.4万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的15.42%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.42%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金64万元。其中，一般公共预算项目2 个64万元，占一般公共预算支出总额的4.88%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“茶业产业发展”“原改制企业负责人保障经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金64万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1115.91万元，执行数1312.63万元，完成预算的117.63%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基层组织体系不断完善，服务能力不断提升；二是高质量发展茶叶产业。发现的主要问题及原因：一是资金管理方面，因专项资金未纳入年初预算及人员变动等因素，全年预算调整幅度较大。二是项目管理方面，专项资金扶持力度不足，影响系统综合改革和茶叶产业发展等重点工作推进。下一步改进措施：一是强化全流程预算绩效管理；二是科学规范绩效目标与指标设置。二是部门评价结果。茶业产业项目全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。原改制企业负责人保障经费全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的精准性、合理性仍有提升空间，；二是部分管理细节有待加强。下一步改进措施：一是优化结构与逻辑层次；二是提升用语规范性与专业性。。三是事前绩效评估结果。2025年度2个重大项目事前绩效评估，其中，2个项目评估通过，涉及资金64万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2025年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2025年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市供销合作总社

2026年6月15日

（此页为封面）

常德市供销合作总社

2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设8个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为8名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为17名。

市供销社还包括下属信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

信息中心未单独进行预决算及账务处理，故纳入常德市供销合作总社合并预决算。

（二）部门主要职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：

一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

十、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2025年12月31日，单位资产总额260.80万元，其中：流动资产-1.76万元、非流动资产262.55万元，负债总额0.1万元，净资产总额260.70万元。

2.部门整体收支情况

2025年部门年初预算收入1115.91万元，年内调整预算196.72万元，决算收入1312.63万元，其中：一般公共预算拨款1312.54万元，全年可执行预算合计1312.63万元。

2025年部门年初预算支出1115.91万元，其中：基本支出1103.91万元，项目支出12万元。部门决算1312.63万元，其中：基本支出1245.57万元，项目支出67.06万元。

年末结余0万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标：

常德市供销合作总社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，坚持以党建为统领，深入落实市委市政府锚定“三个高地”、推进“二次创业”和省社“13633”工作思路，以持续推进供销合作社综合改革为主线，开展基层社建设，开展农业社会化服务试点，加大茶叶产业发展力度，打造标杆龙头企业，推进茶叶产业精深加工，提升茶叶品质，唱响市县两级公共品牌。强化机关党建，做大做强社办企业，确保各项改革措施落地生根，为农业农村现代化贡献力量。

2、部门预算绩效具体目标：

（1）健全基层组织体系，大力开展农业社会化服务试点

基层社示范社创建数量≥16个；农业社会化服务试点面积≥465万亩次；农业社会化服务有效减少农户生产成本。

    （2）扛牢农资保供责任

全市系统化肥淡季储备≥6000吨；农药淡季储备≥400吨。

（3）高质量发展茶叶产业

全市茶园总面积≥37万亩;新增有机茶园面积≥500亩；智慧茶园建设试点1个；干毛茶总产量≥6万吨；打造省市级龙头企业5家；获得各类评选最高奖项≥6个；茶叶产业综合产值≥110亿元；茶叶每亩产值≥5000元；促进茶农增收；减少农业生产污染。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

1.基本支出预决算情况

2025年基本支出年初预算1103.91万元，其中：工资福利支出642.40万元、一般商品和服务支出184.44万元、对个人和家庭补助277.07万元。上年结转0万元，年内调整预算 141.66万元，全年可执行预算合计1245.57万元。

2025年基本支出决算1245.57万元，其中：工资福利支出741.92万元、一般商品和服务支出183.62万元、对个人和家庭补助320.03万元。年末结余0万元。

2.“三公经费”支出情况

2025年“三公经费”支出决算3.95万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车维护费3.5万元，无因公出国（境）支出。2025年“三公经费”决算较年初预算减少2.05万元，减幅为34.17%，其中：公务接待费减少2.05万元；因公出国（境）经费无发生。

（二）项目支出情况

2025年项目支出年初预算12万元，年内调整预算55.06万元，全年可执行预算合计67.06万元。

2025年项目支出决算67.06万元，年末结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年社会保险基金年初预算112.20万元，上年结转0万元，其中：事业单位养老保险缴费72.87万元，职工基本医疗保险缴费35.19万元，其他社会保障缴费4.14万元。

2025年社会保险基金支出决算110.06万元，事业单位养老保险缴费70.17万元，职工基本医疗保险缴费35.96万元，其他社会保障缴费3.93万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

1、基层组织体系不断完善，服务能力不断提升。

全市系统完成基层社示范社创建数量16个，建设验收达标率100%，建设及时率100%，该项年度绩效目标完成。

2、农业社会化服务试点成效显著。全市系统农业社会化服务面积487万亩/次，超额完成省社下达的465万亩/次试点任务数，农业社会化服务有效节约了农户生产成本，该项年度绩效目标超额完成。

3、农资供应稳中有序。全市系统农业生产资料化肥淡季储备超8000吨，全年总供应量近19万吨；农药淡季储备500吨，全年总供应量近8000吨，该项年度绩效目标超额完成。

4、茶产业发展呈现多维度提升。2025年，全市茶园面积达到38万亩，其中无性系良种茶园面积26万亩；干毛茶产量6万吨，茶叶产业综合产值达112亿元。一是品质稳步提升。全面推行茶园绿色防控技术，绿色防控茶园达19.6万亩，积极引导市场经营主体开展有机茶认证，培育天画罗坪、渫峰、百尼茶庵、君和等一批具有市场竞争力的有机茶生产企业。二是品牌逐步打响。“桃源红茶”获得国家地理标志产品认定，全市茶业品牌“一红一绿一块砖”的发展格局进一步得到夯实。2025年先后组织企业参加中非经贸博览会、2025（中国）亚欧商品贸易博览会等展会。“石门银峰”以品牌价值32.25亿元，被评为最具品牌价值成长力品牌。三是茶旅融合深入推进。全市已建成春峰、马坡岭、西山垭等茶旅融合示范点7个，开发出石门宜红古茶道、桃源茶山风景游、春峰研学基地等精品茶旅线路。君和品牌被指定为2025年世界旅游小姐总决赛赛事唯一用茶，赠予全球67个国家和地区的选手和嘉宾。茶叶产业的发展，带动了就近就业，有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题，项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。

5、服务对象满意度

经对基层社及服务对象展开调研，对市供销社2025年工作满意度超过90%，该项年度绩效目标完成。

（二）部门绩效情况

1、坚定不移讲政治，贯彻落实坚强有力。认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，党组会议多次专题研究党建、党风廉政建设和意识形态工作，扎实推进全市供销社系统始终做到党建引领，全面落实全面从严治党、从严治社主体责任。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开15次党组会学习贯彻落实30项第一议题内容，开展党组理论学习中心组学习研讨13次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体推进学习研讨、查摆问题、整改整治、开门教育，进一步强化作风纪律建设。机关支部组织开展“一月一课一片一实践”主题党日活动12次，党员干部党性修养和实践能力同步提升。制定《党组统战工作责任清单及领导班子成员统战工作职责清单》，严格落实意识形态工作责任制，专题研究研判2次。严格落实换届制度，机关党总支、支部换届规范有序完成。坚持正确选人用人导向，以党建带团建，选派青年干部参加省直机关工委“先锋开讲”活动，努力营造担当作为、争先创优的良好氛围。召开警示教育大会，赴诗墙清廉园开展现场教育，完善内部监管、社有资产管理等制度。坚决抓好巡察评估反馈问题整改，召开专题推进会8次，对整改任务实行台账管理、销号落实。坚持风腐同查同治，一体推进“三不腐”，扎实推进专项整治，做好自查自纠、主动报告、配合监督等工作。

2、基层社建设成效明显。全市供销系统通过巩固现有、存量扩张、自投新建、股份合作、协作联盟 （授权经营）等路径，积极推进基层社建设。建成105家规范化基层社、5家符合总社标准“千县千社质量提升行动”示范社及11家符合省社“五有三好五统一”标准基层社示范社，另外新建基层社29个，高效完成年度任务。

3、农化服务试点稳中有进。2025年全市供销系统争取农业社会化服务项目任务32.62万亩（第一批机抛机插面积20.97万亩，第二批调整后的机抛机插面积25.48万亩、其他环节7.14万亩），争取资金2936万元，参与服务的基层社和社有企业达29家，全年服务面积487万亩/次，指导县市区供销社分农时细化分解任务。定期协调调度全市农业社会化服务进度，督导项目推进，加强业务指导，切实提高社会化服务质量，不断增强社会化服务对现代农业的支撑功能和联农带农作用。

4、“流动供销”试点顺利启动。全市供销系统先后组织学习丽水“流动供销”经验、省社有关会议精神和慈利先进经验，召开县社主任会议，部署全市“流动供销”工作。指导各县市区供销社出台本地区“流动供销”工作实施方案。石门县率先开展试点。市社拟定全市“流动供销”工作实施方案。

5、农资供应持续优化。2025年全市供销系统供应化肥近19万吨，种子近1200吨，农药近8000吨，农资供应总量占全市约35%。出台《常德市供合作总社农资应急保供应急预案》，进一步扛牢农资保供工作责任。大力推进协会建设，鼓励各县市区成立农资协会，以行业协会为抓手推动农资保供工作。积极开展农资打假，坚决打击囤积居奇、哄抬价格、串通涨价，扰乱市场秩序等行为，稳定市场价格。

6、农产品流通渠道更加畅通。积极组织参加各类农产品交易会、博览会，举办区域性产销对接会，搭建生产者与消费者、产地与市场之间的桥梁。探索发展农产品流通。探索“商超+配送”、“商超+冷链”等模式，畅通城乡双向流通渠道。以本地特色农产品为主打产品在市城区开设多家农特产品超市，为拓展农特产品的本地消费市场搭建平台拓宽渠道。大力发展助农直播，开设供销直播间，促进农产品线上流通。自7月开播以来，直播间平均在线人数400多人，积累粉丝2万多人，实现营业额60万元。

7、刮骨祛毒勤内审，资产监管有效加强。为促进社有资产保值增值，规范社有企业管理，有效防范各类风险，市社内部审计组先后对2家控股企业开展内审，同时督促市供销集团公司同步对出资企业开展年度审计，对出资企业2025年经营情况及财务状况、完善内控制度及执行情况开展审计检查，强化对社有资产和出资企业的常态化监督。市社对市供销集团公司两任法定代表人离任开展经济责任审计，临澧县供销社聘请第三方会计师事务所对社有企业进行连续两年的专项审计，各县市区社也多次对社有企业开展审计。

8、茶叶产业提质增效。一是产业规模稳步增长。截至2025年，全市茶园总面积约30万亩，可采摘面积25万亩，干毛茶年产量达3.5万吨，较上年增长8%，农业产值突破30亿元，同比增长8.8%，桃源、石门两县连续多年跻身全国产茶百强县行列。二是品牌价值持续攀升。“石门银峰”“桃源野茶王”“桃源红茶”先后获评国家地理标志保护产品，其中“石门银峰”品牌价值达32.25亿元，获评全国最具品牌价值成长力品牌。三是科技赋能成效显著。产学研合作攻克夏秋绿茶品质提升技术难题，智慧茶园试点建设有序推进，茶叶种质资源圃的建立为良种选育提供了坚实支撑。四是融合发展亮点纷呈。茶旅融合示范点、精品旅游线路相继落地，茶文化借助国际赛事等平台走向世界。

七、存在的问题及原因分析

1、资金管理方面：本年度年初预算数1115.91万元，年中预算调整196.72万元，全年预算执行数1312.63万元，预算资金调整过大。主要原因：一是专项资金未纳入年初预算。如：茶叶产业发展专项资金是从农口专项中划分，属一事一议专项，未并入年初预算内。二是年内有3名人员调入，工资、社会保险缴费较年初变动较大。三是离退休人员工资社保代发未纳入年初单位预算。

2、项目管理方面：预算财政的大势下，社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标，但要积极稳步推进系统综合改革，推进我市茶叶产业发展，目前专项资金的扶持力度明显不够。2025年市财政无其他专项资金安排，茶叶产业发展专项资金是从农口专项中划块，未纳入年初预算，资金投入不够导致产业发展短板突出，工作推动难度加大。

3、绩效管理方面：虽然我社实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有了很大提高，但依然存在一些不足，特别是由于系统改革的内容较多，省级层面提出的工作任务滞后，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，某些绩效管理细节还有待加强。

八、下一步改进措施

   市社机关全员重视部门预算绩效管理工作。加强预算编制准确性、提高资金执行效率。市社机关根据财政等相关部门的要求，按照工作计划稳步推进各项工作。并在日常工作中对各项工作积极跟踪问效，收集整理相应资料，年底对各项指标进行严格评价，并及时向财政等相关部门报送。加强绩效管理，提高绩效管理水平，对预算绩效管理工作进行专门安排部署，对项目绩效目标和指标设置把好关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    市社认真开展绩效自评工作，对2025年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效指标评价体系，市社2025年度整体绩效自评得分100分。今后将进一步强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容，并在一定范围内进行公开。

十、其他需要说明的情况

全市供销系统全面深化供销综合改革，在健全为农服务体系，提升农业社会化服务，保障农资供应，推动茶叶产业发展开展了大量的工作，目前市社系统按照党委、政府的部署各项工作已进入持续深入阶段，建议相关部门加强调研，继续把供销社深化改革向纵深推进并适当增加相关专项资金的规模。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

附件1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市供销合作总社

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 雷满英        联系电话：13875099803     单位负责人签字：张见明

附件2

2025年度部门整体支出绩效自评表

填表人：雷满英     联系电话：13875098903      单位负责人签字：张见明

附件3

2025年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：龚维      联系电话：15307367766      主要负责人签字：张见明

附件3

2025年度项目支出绩效自评表

填表人：雷满英       联系电话： 13875099803        单位负责人签字：张见明